目 录
第一部分 汨罗市统战部部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、澳门现金网：机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、澳门现金网：政府采购支出说明
十二、澳门现金网：国有资产占用情况说明
十三、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市统战部部门（单位）概况
一、部门职责
（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导统战部党组，指导统战部工作；做好有关统战团体管理工作。
（九）负责开展统一战线宣传工作。
（十）完成市委和上级党委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位为财政全额拨款单位，根据市委编办的批复,统战部单位内设机构包括：办公室（研究室）、党外干部办、民族宗教事务办、非公有制经济联络办、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作办、侨务工作办及行政执法办。
（二）决算单位构成。汨罗市委统战部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市委统战部2023年部门决算汇总公开单位只有汨罗市委统战部本级，没有其他二级预算单位。因此纳入2023年部门决算编制范围的只有统战部部门本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计443.89万元。与上年相比，增加59.67万元，增长15.53%，主要是因为人员工资费用增加导致费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计443.89万元，其中：财政拨款收入443.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计443.89万元，其中：基本支出348.60万元，占78.53%；项目支出95.29万元，占21.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计443.89万元，与上年相比，增加59.67万元,增长15.53%，主要是因为人员工资费用增加导致费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出443.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加59.67万元，增长15.53%，主要是因为人员工资费用增加导致费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出443.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.48万元，占87.07%；社会保障和就业支出（类）支出25.98万元，占5.85%；卫生健康（类）支出13.29万元，占2.99%；住房保障（类）支出18.14万元，占4.09%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为354.96万元，支出决算数为443.89万元，完成年初预算的125.05%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为216.42万元，支出决算为291.19万元，完成年初预算的134.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资费用增加，费用增加。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为36万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：同心工程项目支出增加。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为33万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的170.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民宗及宗教处置工作专项整治费用增加。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。
年初预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：起义投诚人员生活补助支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.67万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资费用增加，养老保险费增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行了调整。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.69万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的27.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行调整，支出分类细化。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为12.58万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资费用增加，费用增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.76万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资费用增加，费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出348.60万元，其中：
人员经费293.20万元，占基本支出的84.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。
公用经费55.40万元，占基本支出的15.89%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为3.97万元，完成预算的39.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为10.1万元，支出决算为3.97万元，完成预算的39.31%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务接待中认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控。与上年相比减少0.11万元，减少2.70%,减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元（因决算金额为0，无法计算百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（因决算金额为0，无法计算百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.97万元，全年共接待来访团组53个、来宾330人次，主要是接待上级及同级检查及督查、招商引资及招待党外人士等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共汨罗市委统战部更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出55.40万元，比年初预算数减少0.64 万元，降低1.14%。主要原因是：厉行节约，精简开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4万元，用于召开全市统战工作会、调研座谈会、宗教工作会、招商引资会等会议，人数180人，内容为招商引资与宗教工作等；开支培训费0万元；本单位2023年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，因工程类采购为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例，因服务类采购为0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例。
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出443.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位全年收入总额为443.89万元，其中财政拨款443.89万元。全年支出合计443.89万元，基本支出348.60万元，项目支出95.29万元。汨罗市委统战部严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。自评分得分97分，达到预期绩效目标。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同已经公开了的绩效信息。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金95.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对统战工作专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年项目支出年初预算数为70万元，已全额拨付到位。实际项目支出为95.29万元，其中：民族及宗教处置工作经费56.31万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作经费2.92万元、非公党组织建设及党外干部管理1.44万元、侨联工作专项7.85万元、光彩事业及同心工程经费14.13万元、起义投诚人员生活补助0.56万元、党外知识分子联谊会活动经费9.18万元、两岸交流及海外联络联谊工作经费2.6万元，调研培训专项工作经费0.3万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映统战工作专项项目绩效自评结果。
统战工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70万元，执行数为95.29万元，完成预算的136.13%。项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫；二是凝心聚力，在招商引资上求突破。发现的主要问题及原因：一是项目繁多，工作量大；二是个别资金预算有限，工作开展难度大。下一步改进措施：一是进一步加强和财政对接，加强专项项目统筹；二是改善到位资金进度，确保专项工作顺利推进；三是提高绩效指标设置的准确性，提高统战工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），统战工作专项项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为： 一是日常工作不及时；二是机关管理制度不健全。下一步改进措施：一是加强理论学习；二是建立健全各项规章制度，加强管理，提高汨罗市委统战部工作的满意度。
“统战工作专项”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：统战部专项经费不足，很多项目没纳入预算。下一步改进措施：申请增加统战工作专项经费。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件