目 录
第一部分 汨罗市公安局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、澳门现金网：机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、澳门现金网：政府采购支出说明
十二、澳门现金网：国有资产占用情况说明
十三、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市公安局部门（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。
5、指导和监督全市消防工作。
6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。
7、依法管理全市公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。
8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理市看守所、拘留所等监管场所。
9、组织实施对来本市或途经本市的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。
10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
11、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统筹建设。
12、负责并指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报市公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。
13、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
14、组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市公安局单位内设机构包括：指挥中心、政工室、工会、警务保障室、党廉纪检监察室、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、看守所、拘留所、禁赌办、保安监管大队、执法办案中心、城市执法大队、工业园分局、情报信息大队、食药环大队、反恐大队、基建办、行政审批股。
派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城关、城北、归义、汨罗、白水、古培、川山坪、神鼎山、新市、弼时、长乐、三江、大荆、罗江、桃林、屈子祠、白塘、水上。
（二）决算单位构成。汨罗市公安局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市公安局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计21376.11万元。与上年相比，增加9575.71万元，增长81.15%，主要是因为人员工资基本支出增加240.31万元、大案要案专项支出经费增加9335.4万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21376.11万元，其中：财政拨款收入21376.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21376.11万元，其中：基本支出7569.95万元，占35.41%；项目支出13806.15万元，占64.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21376.11万元，与上年相比，增加9575.71万元，增长81.15%，主要是因为人员工资基本支出增加240.31万元、大案要案专项支出经费增加9335.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出21376.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9575.71万元，增长81.15%，主要是因为人员工资基本支出增加240.31万元、大案要案专项支出经费增加9335.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出21376.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.45万元，占0.07%；公共安全（类）支出18973.57万元，占88.76%；社会保障和就业（类）支出561.74万元，占2.63%；卫生健康（类）支出496.56万元，占2.32%；住房保障（类）支出369.26万元，占1.73%；灾害防治及应急管理（类）支出959.53万元，占4.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为9237.25万元，支出决算数为21376.11万元，完成年初预算的231.41%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会经费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了工会经费。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为5830.52万元，支出决算为5261.13万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公用经费开支。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1968万元，支出决算为2093万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出经费的增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.2万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加执法办案公用经费。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11549.24万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级和本级安排的项目支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为492.35万元，支出决算为492.35万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为246.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是年终调整收支分类核算科目。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为69.4万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为235万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控经费。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为261.56万元，支出决算为261.56万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为369.26万元，支出决算为369.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为959.53万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了消防救援事务项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出7569.95万元，其中：
人员经费5379.53万元，占基本支出的71.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费2190.42万元，占基本支出的28.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为389万元，支出决算为401.17万元，完成预算的103.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为7.09万元，完成预算的78.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约、压缩一般性开支，与上年相比减少1.62万元，减少18.6%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约、压缩一般性开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为380万元，支出决算为394.08万元，完成预算的103.71%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，疫情防控、重大活动及日常公务用车运行维护费增加；与上年相比增加91.26万元，增长30.14%,增长的主要原因是疫情防控、重大活动及日常公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.09万元，占1.77%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算394.08万元，占98.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。
2、公务接待费支出决算为7.09万元，全年共接待来访团组42个、来宾1775人次，主要是办案过程发生的接待形成的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为394.08万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费394.08万元，主要是执法办案、执勤巡逻等形成的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出2190.43万元，比上年决算数增加251.62万元，增长12.98%。主要原因是：扫黑力度加大，办案过程中增加了当年办公费用。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门本部门开支会议费3.67万元，用于召开疫情防控、扫黑除恶等会议，人数850人，内容为部署防抗防疫工作，扫黑除恶专题会议等；开支培训费1.13万元，用于开展辅警培训培训，人数210人，内容为警衔职务套改、晋升，干、辅村辅警培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1600万元，其中：政府采购货物支出950万元、政府采购工程支出650万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1600万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额950万元，占授予中小企业合同金额的59.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆38辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十四、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
巡特警大队城市快警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年大队共出动巡逻警力达18460人次，巡逻中共盘查可疑人员6754人次，可疑车辆3000余辆，接报各类警情1247起，其中现场处置各类纠纷325起，群众求助146起，移交其他单位576起，参与各类大型活动安保86次，出动警力11230人次；二是维护了社会稳定，提升了人民生活安全感和幸福感。发现的主要问题及原因：预算安排的经费不足。下一步改进措施：一是进一步加大巡查力度，提高见警率、管事率，做到“警车、警灯、警察”三见，最大限度挤压违法犯罪空间；二是加大预算经费投入，三是提高绩效指标设置的准确性，提高巡特警大队城市快警工作的满意度。
禁毒工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以专项行动为抓手，坚持以打开路，始终保持对毒品犯罪的严打高压态势，全年共破获刑事案件63起，移送起诉80人，缴获各类毒品12.2千克，查获吸毒人员200人；二是开展“六进”禁毒宣传教育活动，进校园宣传6次，进企业宣传12次，进农村宣传4次，进场所宣传9次。发现的主要问题及原因：一是鉴于毒品案件和其他刑事案件有很大的区别，侦办一起贩毒案件往往需要长时间、大范围的经营，要跨地域、跨行业的跟踪、蹲点、监控，赴全国各地出差调查取证更是家常便饭，办案中的特情费、租车费、交通费、住宿费、差旅补助等各类费用花费巨大，2023年我局缉毒执法工作共计花费60万元，经费短缺情况严重，导致工作比较被动；二是受国内外毒情形势和不断更新换代的新型毒品影响，我市毒情形势较为严峻，吸贩毒人员持续增长，合成毒品迅速蔓延，吸毒人群也从一般群众向公职人员、企业白领、青少年阶层渗透，每年被外地公安机关抓获7-10人，因此，吸贩毒现象已成为影响我市社会治安的重大隐患，制约我市经济持续发展。下一步改进措施：一是为确保我市打击毒品违法犯罪工作的顺利开展，建议市政府着重考虑我局缉毒执法工作的实际情况，作出增加禁毒经费预算到60万元的调整；二是加大工作力度，全市范围内打击毒品违法犯罪、易制毒化学品管控、宾馆娱乐场所等涉毒重点场所及部位的管控等工作，增加宣传力度，让广大人民群众了解毒品的危害增加对毒品的认识。三是提高绩效指标设置的准确性，提高禁毒工作的满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金1968万元，二级项目0个，占一般公共预算项目支出总额的14.25%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“驻村辅警经费”“反恐及扫黑除恶”“禁毒经费”“拘留所给养费”“看守所给养费”“免征户口簿、户口迁移、准迁证工本费”“巡特警大队城市快警”“辅警配置经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1968万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，每个项目都较好的完成了各项指标，达到预期的绩效目标，并且都做到了专款专用，综合评定为“优秀”等级。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗公安局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21376.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效各项目标完成的较好，全市公安机关始终坚持严打高压态势，以专项行动为牵引，常态化推进扫黑除恶，重拳打击盗抢骗、黄赌毒、反电诈、食药环、侵害未成年人等违法犯罪，深入开展公安部“夏季行动”、省厅“打盗抢、护民安”、岳阳市局“净风”系列专项行动，近三年来共破获刑事案件2100余起，刑事拘留2900余人，查处行政案件6400余起，行政处罚4600余人，成功侦办公安部督办案件12起、省公安厅督办案件20余起，破获了“3.19”特大电信网络诈骗案、“6.15”“6.25”“7.12”网络赌博案等大要案件，净风系列行动和公安部“夏季行动”持续位于岳阳先进行列，社会治安发生了根本性好转。绩效自评98分，综合评定为“优秀”等级。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“巡特警大队城市快警”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，“禁毒工作”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”绩效评价，报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因：
（1）预算管理编制工作中有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
（2）资金使用存在一定问题。人员公用经费不足，预算与实际有一定差距。
（3）政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件